Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1202.40 |
LINHA RINCÃO DOS WEISS – Turno Normal - 15 alunos
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS WEISS REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
8,00 |
9.619,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LINHA RINCÃO DOS WEISS – Turno Normal - 15 alunos
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RINCÃO DOS WEISS REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
9.619,20 |
|
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/323; |
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8.811,20 |
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| 04/06/2025 |
saldo nao utilizado |
-808,00 |
|
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| TOTAL |
8.811,20 |
8.811,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.811,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
