Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5754 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 975.80 |
LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
9,43 |
9.201,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LINHA LORETO – Turno Normal - 15 alunos – Rota: no
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA LORETO REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
9.201,79 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/325; |
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7.367,66 |
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| 18/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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6.977,18 |
| 18/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5754/2025 |
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147,35 |
| 18/06/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5754/2025 |
|
|
243,13 |
| TOTAL |
9.201,79 |
7.367,66 |
7.367,66 |
| SALDO A PAGAR |
1.834,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/06/2025 |
147,35 |
1589/2025 |
Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços |
18/06/2025 |
243,13 |
1589/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
390,48 |
|
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