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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho

Número do empenho:	5756	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO VAN JCZ3D50, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 21:30 HRS.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO VAN JCZ3D50, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 21:30 HRS.	100,00
23/05/2025	RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE VAN, EM VIAGEM A SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS, CONDUZINDO O VEICULO VAN JCZ3D50, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 21:30 HRS.		100,00
03/06/2025	Pagamento de Empenho 5756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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