Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1509.60 |
LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
5,90 |
8.906,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
8.906,64 |
|
|
| TOTAL |
8.906,64 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.906,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
