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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90007 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
935.00 LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. 6,69 6.255,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. 6.255,15
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 0/113; 6.255,15
10/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2025 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 5.829,80
10/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5760/2025 218,93
10/06/2025 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5760/2025 206,42
TOTAL 6.255,15 6.255,15 6.255,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/06/2025 218,93 Lançada
INSS -Retenções 10/06/2025 206,42 Lançada
TOTAL   425,35