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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5762	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g)	4,50	90,00
10.00	Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Finalidade: AQUISIÇÃO PARA GRUPO DO NAAB.	2,63	26,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Finalidade: AQUISIÇÃO PARA GRUPO DO NAAB.	116,30
TOTAL		116,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				116,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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