| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) | 4,50 | 90,00 |
| 10.00 | Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Finalidade: AQUISIÇÃO PARA GRUPO DO NAAB. | 2,63 | 26,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Finalidade: AQUISIÇÃO PARA GRUPO DO NAAB. | 116,30 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8205; | 116,30 | ||
| 18/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5762/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 114,91 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5762/2025 | 1,39 | ||
| TOTAL | 116,30 | 116,30 | 116,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/06/2025 | 1,39 | Lançada | |
| TOTAL | 1,39 |
