| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 14,95 | 179,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Toner CB-435/436/285/278A para impressora HP M1132MFP Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A DEMANDA DAS IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 179,40 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/14330; | 179,40 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 5763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,40 | ||
| TOTAL | 179,40 | 179,40 | 179,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
