Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5764 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90019 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN
Finalidade: AQUISISÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
27,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN
Finalidade: AQUISISÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
324,00 |
|
|
| TOTAL |
324,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
324,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
