| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
| Número do empenho: | 5764 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISISÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 27,00 | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Finalidade: AQUISISÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 324,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/17449; | 324,00 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento de Empenho 5764/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
