Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5769 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.25 |
DIARIA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES A CIDADE DE AGUDO/RS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22/05/2025
PREVISAO DE SAIDA AS 05:00
RETORNO AS 14:30 |
419,67 |
104,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
DIARIA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES A CIDADE DE AGUDO/RS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22/05/2025
PREVISAO DE SAIDA AS 05:00
RETORNO AS 14:30 |
104,92 |
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| 26/05/2025 |
DIARIA A MOTORISTA LEVAR PACIENTES A CIDADE DE AGUDO/RS PARA EXAMES E CONSULTAS NO DIA 22/05/2025
PREVISAO DE SAIDA AS 05:00
RETORNO AS 14:30
|
|
104,92 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5769/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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104,92 |
| TOTAL |
104,92 |
104,92 |
104,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
