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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5771	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2025	0,00	25.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2025	25.200,00
23/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura		25.200,00
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			1.769,20
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			1.926,63
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.661,64
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			4.573,88
27/05/2025	Pagamento de Empenho 5771/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.268,65
TOTAL		25.200,00	25.200,00	25.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	23/05/2025	1.769,20		Lançada
Banco SICREDI	23/05/2025	1.926,63		Lançada
Pensão Alimenticia	23/05/2025	2.661,64		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	23/05/2025	4.573,88		Lançada
TOTAL		10.931,35