| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 250,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/696; | 250,00 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
