| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA NORMAL MAIO 2025 | 0,00 | 410,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA NORMAL MAIO 2025 | 410,64 | ||
| 23/05/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura | 410,64 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 5830/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,64 | ||
| TOTAL | 410,64 | 410,64 | 410,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
