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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5899	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	0,00	1.966,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	1.966,12
23/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura		1.966,12
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			180,72
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL MDE - CONTRATOS			461,30
27/05/2025	Pagamento de Empenho 5899/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.324,10
TOTAL		1.966,12	1.966,12	1.966,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	23/05/2025	180,72		Lançada
Banrisul conta Consignação	23/05/2025	461,30		Lançada
TOTAL		642,02