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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5912	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	0,00	4.785,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	4.785,35
23/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura		4.785,35
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			47,85
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			300,00
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			385,13
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			1.165,11
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTOS AUTORIZADOS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C.			1.300,00
27/05/2025	Pagamento de Empenho 5912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.587,26
TOTAL		4.785,35	4.785,35	4.785,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Mensalidade do sindicato	23/05/2025	47,85	Lançada
Convênio do sindicato	23/05/2025	300,00	Lançada
INSS-Conta contribuições	23/05/2025	385,13	Lançada
Banrisul conta Consignação	23/05/2025	1.165,11	Lançada
Adiantamento a Funcionários	23/05/2025	1.300,00	Lançada
TOTAL		3.198,09

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