Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
6.260,88 |
|
|
23/05/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura |
|
6.260,88 |
|
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
50,01 |
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
80,00 |
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
380,71 |
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
1.137,24 |
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
1.577,71 |
23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUT UBS (4500) |
|
|
1.731,23 |
27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 5959/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.303,98 |
TOTAL |
6.260,88 |
6.260,88 |
6.260,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |