Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5970 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
0,00 |
1.445,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
1.445,64 |
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| 23/05/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura |
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1.445,64 |
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| 17/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5970/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.445,64 |
| TOTAL |
1.445,64 |
1.445,64 |
1.445,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
