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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5971	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	0,00	9.095,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025	9.095,66
23/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura		9.095,66
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			40,00
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			90,95
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			469,57
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			1.000,83
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			1.382,75
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES EFETIVOS (4011)			1.461,19
27/05/2025	Pagamento de Empenho 5971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.650,37
TOTAL		9.095,66	9.095,66	9.095,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	23/05/2025	40,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	23/05/2025	90,95		Lançada
Banco SICREDI	23/05/2025	469,57		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	23/05/2025	1.000,83		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	23/05/2025	1.382,75		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	23/05/2025	1.461,19		Lançada
TOTAL		4.445,29