Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
6.249,93 |
|
|
| 23/05/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura |
|
6.249,93 |
|
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
20,00 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
62,50 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
918,74 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE ESFS SERV ESTATUTÁRIOS (4090) |
|
|
1.235,62 |
| TOTAL |
6.249,93 |
6.249,93 |
2.236,86 |
| SALDO A PAGAR |
4.013,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
