Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5986 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
0,00 |
312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FOLHA NORMAL MAIO 2025 |
312,50 |
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| 23/05/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura |
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312,50 |
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| TOTAL |
312,50 |
312,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
312,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
