| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 607 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA CONSERTO E TROCA PNEUS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ,SEC. MUN.EDUCAÇÃO,JANEIRO 2025 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA CONSERTO E TROCA PNEUS VEIC. DO TRANSP. ESCOLAR ,SEC. MUN.EDUCAÇÃO,JANEIRO 2025 | 300,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/241; | 300,00 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 607/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
