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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6072	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL MAIO 2025	0,00	1.709,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	VENCIMENTOS CLT FOLHA NORMAL MAIO 2025	1.709,28
23/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura		1.709,28
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			17,09
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			20,00
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			164,30
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT			252,35
TOTAL		1.709,28	1.709,28	453,74
SALDO A PAGAR				1.255,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	23/05/2025	17,09		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	23/05/2025	20,00		Lançada
Convênio do sindicato	23/05/2025	164,30		Lançada
INSS-Conta contribuições	23/05/2025	252,35		Lançada
TOTAL		453,74