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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6101	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	3/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA OS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 26/05 AS 23:20 E RETORNO NO DIA 31/05 AS 00:00	419,67	1.468,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	3/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA OS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 26/05 AS 23:20 E RETORNO NO DIA 31/05 AS 00:00	1.468,85
23/05/2025	3/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA OS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, COM SAIDA NO DIA 26/05 AS 23:20 E RETORNO NO DIA 31/05 AS 00:00		1.468,85
26/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2025 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565			1.468,85
TOTAL		1.468,85	1.468,85	1.468,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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