Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6102 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ROSANI KOZOROSKY PALMEIRO - OUTROS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, SAIDA DIA26/05 AS 23:20 E RETORNO DIA 31/05 AS 00:00 |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, SAIDA DIA26/05 AS 23:20 E RETORNO DIA 31/05 AS 00:00 |
500,00 |
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| 23/05/2025 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, SAIDA DIA26/05 AS 23:20 E RETORNO DIA 31/05 AS 00:00
|
|
500,00 |
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| 23/05/2025 |
estrono liquidação |
|
-500,00 |
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| 23/05/2025 |
estorno erro de dotação |
-500,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
