| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho 5442 | 4,34 | 4,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | complementa empenho 5442 | 4,34 | ||
| 23/05/2025 | complementa empenho 5442 | 4,34 | ||
| 23/05/2025 | estorno parcial empenho | -2,15 | ||
| 23/05/2025 | Estorno empenho com valor maior | -2,15 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Empenho 6109/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2,19 | ||
| TOTAL | 2,19 | 2,19 | 2,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
