Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6116
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, COM O VEICULO FYN7C92, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 14:50 HRS.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, COM O VEICULO FYN7C92, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 14:50 HRS.
50,00
27/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTA MARIA, DEVIDO A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NO HUSM, COM O VEICULO FYN7C92, COM SAIDA AS 10:30 HRS E RETORNO AS 14:50 HRS.
50,00
28/05/2025
Pagamento de Empenho 6116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
