| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MAT. DE CONSUMO P/SEC. MU. EDUCXAÇÃO.JAN. 2025 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MAT. DE CONSUMO P/SEC. MU. EDUCXAÇÃO.JAN. 2025 | 100,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/695; | 100,00 | ||
| 11/02/2025 | Pagamento de Empenho 612/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
