Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, NO DIA 22/05/2025, COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 13:00, COM FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DA DEFESA CIVIL, NO VEICULO JAV8E71.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, NO DIA 22/05/2025, COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 13:00, COM FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DA DEFESA CIVIL, NO VEICULO JAV8E71.
50,00
27/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI, NO DIA 22/05/2025, COM SAIDA AS 08:00 E RETORNO AS 13:00, COM FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DA DEFESA CIVIL, NO VEICULO JAV8E71.
50,00
28/05/2025
Pagamento de Empenho 6121/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
