Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A SANTA MARIA PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA AMCENTRO, COM SAIDA DIA 22/05 AS 07:00 HRS E RETORNO DIA 22/05 AS 14:30 HRS.
28,99
28,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A SANTA MARIA PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA AMCENTRO, COM SAIDA DIA 22/05 AS 07:00 HRS E RETORNO DIA 22/05 AS 14:30 HRS.
28,99
27/05/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A SANTA MARIA PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCAÇAO DA AMCENTRO, COM SAIDA DIA 22/05 AS 07:00 HRS E RETORNO DIA 22/05 AS 14:30 HRS.
28,99
29/05/2025
Pagamento de Empenho 6123/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
28,99
TOTAL
28,99
28,99
28,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
