| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR |
| Número do empenho: | 6125 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS. | 100,00 | ||
| 27/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS. | 100,00 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 6125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
