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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 14:57.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLANILTON SILVA SALVADOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	6125	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS.	100,00
27/05/2025	RESSARCIMENTO DE DESPSAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A JAGUARI, PARA PARTICIPAÇAO EM OFICINA: SUAS CENARIOS DE DESASTRES, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO, COM SAIDA AS 09:00 HRS E RETORNO AS 17:00 HRS.		100,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho 6125/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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