Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A GUAROPE , TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE GUAROPE PARA O HSFV, COM SAIDA DIA 23/05 AS 07:10 HRS E RETORNO DIA 23/05 AS 20:10 HRS.
209,82
209,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A GUAROPE , TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE GUAROPE PARA O HSFV, COM SAIDA DIA 23/05 AS 07:10 HRS E RETORNO DIA 23/05 AS 20:10 HRS.
209,82
27/05/2025
1/2 DE DIARIA PARA VIAGEM A GUAROPE , TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE GUAROPE PARA O HSFV, COM SAIDA DIA 23/05 AS 07:10 HRS E RETORNO DIA 23/05 AS 20:10 HRS.
209,82
29/05/2025
Pagamento de Empenho 6133/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
209,82
TOTAL
209,82
209,82
209,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
