| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 6138 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4,99 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 299,40 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3488; | 299,40 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6138/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 299,40 | ||
| TOTAL | 299,40 | 299,40 | 299,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
