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Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6140	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90046 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)	3,20	480,00
150.00	Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE	0,80	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE	600,00
24/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/12027;		600,00
09/07/2025	Pagamento de Empenho 6140/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00