| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ARRANQUE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | SERVIÇO ARRANQUE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO ARRANQUE DA SAVEIRO, PLACA IXI9471 DA SEC DE OBRAS. | 150,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/196; | 150,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 6144/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
