| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | KIT LACRE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. | 24,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6911; | 24,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 6146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
