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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6147	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	495,00	495,00
1.00	AJUSTE DO FATOR DO TACÓGRAFO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E AJUSTE DE FATOR DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	189,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO AJUSTE DO FATOR DO TACÓGRAFO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E AJUSTE DE FATOR DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35.	684,00
28/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/11629;		684,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 6147/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			684,00
TOTAL		684,00	684,00	684,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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