| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
| Número do empenho: | 6148 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 89 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JB08G09 E IVY1G68 | 495,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JB08G09 E IVY1G68 | 990,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/11631; | 990,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 6148/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
