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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6149	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOBINA TACOGRAFO	100,00	100,00
2.00	KIT LACRE	24,00	48,00
1.00	MOLDURA FRONTAL PARA AFERIÇÃO	133,33	133,33
1.00	TAMPA CONEXÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JB08G09 E IVY1G68	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	BOBINA TACOGRAFO KIT LACRE MOLDURA FRONTAL PARA AFERIÇÃO TAMPA CONEXÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS DOS VEÍCULSO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS JB08G09 E IVY1G68	309,33
28/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/6912;		309,33
05/06/2025	Pagamento de Empenho 6149/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			309,33
TOTAL		309,33	309,33	309,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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