| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDERI J CONTERATO GIACOMELLI ME |
| Número do empenho: | 6151 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 19,90 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Café tradicional solúvel granulado, unidade com 200 gramas, com selo de pureza ABIC. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 398,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10272; | 398,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 6151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
