| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 1,87 | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 187,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/15957; | 187,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 6152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
