| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 90 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO POÇO ARTESIANO DA EMEF ANETRO XAVIER | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO POÇO ARTESIANO DA EMEF ANETRO XAVIER | 590,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/483; | 590,00 | ||
| 03/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2025 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 | 532,18 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6153/2025 | 29,50 | ||
| 03/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6153/2025 | 28,32 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/07/2025 | 29,50 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/07/2025 | 28,32 | Lançada | |
| TOTAL | 57,82 |
