| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Toner CF283A para impressora HP Laserjet PRO MFP M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 14,90 | 178,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Toner CF283A para impressora HP Laserjet PRO MFP M125A Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 178,80 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/14328; | 178,80 | ||
| 03/07/2025 | Estorno troca de dotação orçamentaria | -178,80 | ||
| 03/07/2025 | Estorno troca de recurso vinculado | -178,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
