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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M

Dados do Empenho

Número do empenho:	6156	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN	27,00	810,00
10.00	Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS BROTHER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	TONER TN3472 PARA IMPRESSORA BROTHER L5652DN Unidade de imagem cilindro DR3440 para impressora Brother DCP-L5652DN Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS BROTHER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.150,00
TOTAL		1.150,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.150,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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