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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6157	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416	35,00	105,00
10.00	Toner 3710X (original) para impressora Ricoh SP3710SF	45,00	450,00
5.00	TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E KITS DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED.	41,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	Kit GT53 GT52 (preto, amarelo, ciano, magenta) compatível para impressora HP Ink Tank 416 Toner 3710X (original) para impressora Ricoh SP3710SF TONER D203U PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M4070FR Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS E KITS DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SMED.	760,00
TOTAL		760,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				760,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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