| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
| Número do empenho: | 6175 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO GEISON DANIEL DE ALMEIDA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE EM OTORRINO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.05.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE EM OTORRINO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 29.05.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS | 200,00 | ||
| 27/05/2025 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A RIO GRANDE LEVAR PACIENTE EM OTORRINO , NO VEIC. JAV 8E71 DIA 28.05.2025 DAS 06:00 AS 20:00 HS | 200,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 6175/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
