Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6192 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho 5006 |
50,40 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
complementa empenho 5006 |
50,40 |
|
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| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/114894; |
|
50,40 |
|
| 28/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2025
MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 |
|
|
50,40 |
| TOTAL |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
