| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complementa empenho 5006 | 50,40 | 50,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | complementa empenho 5006 | 50,40 | ||
| 27/05/2025 | Conforme DANFE Nº 0/114894; | 50,40 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2025 MECASUL AUTO MECANICA SA - 15230 | 50,40 | ||
| TOTAL | 50,40 | 50,40 | 50,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
