Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6197 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização e Manutenção do Necrotério |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025 |
189,68 |
189,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025 |
189,68 |
|
|
| 27/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025
|
|
139,68 |
|
| 27/05/2025 |
ESTORNO POR EMP. A MAIOR |
-50,00 |
|
|
| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2025
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1480 |
|
|
132,98 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6197/2025 |
|
|
6,70 |
| TOTAL |
139,68 |
139,68 |
139,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/06/2025 |
6,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,70 |
|
|
