Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6197 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Revitalização e Manutenção do Necrotério |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025 |
189,68 |
189,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025 |
189,68 |
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| 27/05/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA NECROTÉRIO-RUA CABO CHICO ,465
REF AO MÊS DE MAIO DE 2025
|
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139,68 |
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| 27/05/2025 |
ESTORNO POR EMP. A MAIOR |
-50,00 |
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| TOTAL |
139,68 |
139,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
139,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
