| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA SER5VIÇOS DE MANUT. VEICLOS DE SEC. MUN. SAÚDE, JANEIRO 2025 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | ESTIMATIVA PARA SER5VIÇOS DE MANUT. VEICLOS DE SEC. MUN. SAÚDE, JANEIRO 2025 | 200,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/869; | 77,00 | ||
| 21/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 77,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 123,00 | |||
