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Exercício: 2025
Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6209	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA	825,28	825,28
1.00	ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA	928,44	928,44
1.00	NATHALIA TEIXERA FOLRES	825,28	825,28
1.00	IZABEL SILVA DA SILVA	718,79	718,79
1.00	WILLIAN SILVA CAZORLA	928,44	928,44
1.00	RAIANA RODRIGUES FERNANDES	825,28	825,28
1.00	ANDERSON CAMPOS DA CRUZ	825,28	825,28
1.00	VITORIA CHAIANY A DA SILVEIRA	825,28	825,28
1.00	LARISSA PINTO VIEIRA,ESTAGIARIAS DO 3D NO HOSPITAL,MAIO 2025	825,28	825,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	ALLANA CARVALHO OLIVEIRA ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEIXERA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA WILLIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ VITORIA CHAIANY A DA SILVEIRA LARISSA PINTO VIEIRA,ESTAGIARIAS DO 3D NO HOSPITAL,MAIO 2025	7.527,35
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746;		7.527,35
29/05/2025	Pagamento de Empenho 6209/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.527,35
TOTAL		7.527,35	7.527,35	7.527,35
SALDO A PAGAR				0,00