Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6211 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
50 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARIA RITA CARILLO RUMPEL ,ESTAGIÁRIA NA SEC. MEIO AMBIEMNTE MAIO 2025 |
928,44 |
928,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
MARIA RITA CARILLO RUMPEL ,ESTAGIÁRIA NA SEC. MEIO AMBIEMNTE MAIO 2025 |
928,44 |
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| 27/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1746; |
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928,44 |
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| 29/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2025
E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - 10964 |
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849,40 |
| 29/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6211/2025 |
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40,33 |
| 29/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6211/2025 |
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|
38,71 |
| TOTAL |
928,44 |
928,44 |
928,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
29/05/2025 |
40,33 |
|
Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
38,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
79,04 |
|
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