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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: THAIS ISABEL GELOJE LUDOVIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	6213	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO COMO PALESTRANTE DURANTE 3 HS NO DIA 29 DE MAIO, TEMATICA: AS PRATICAS PEDAGOGICAS E OS DESAFIOS DE UMA SALA DE AULA INCLUSIVA.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO COMO PALESTRANTE DURANTE 3 HS NO DIA 29 DE MAIO, TEMATICA: AS PRATICAS PEDAGOGICAS E OS DESAFIOS DE UMA SALA DE AULA INCLUSIVA.	500,00
27/05/2025	estorno empenho erro de dotação	-500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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