| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THAIS ISABEL GELOJE LUDOVIG |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO COMO PALESTRANTE DURANTE 3 HS NO DIA 29 DE MAIO, TEMATICA: AS PRATICAS PEDAGOGICAS E OS DESAFIOS DE UMA SALA DE AULA INCLUSIVA. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO COMO PALESTRANTE DURANTE 3 HS NO DIA 29 DE MAIO, TEMATICA: AS PRATICAS PEDAGOGICAS E OS DESAFIOS DE UMA SALA DE AULA INCLUSIVA. | 500,00 | ||
| 27/05/2025 | estorno empenho erro de dotação | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
